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          天水市逸夫實驗中學2019年度部門決算公開說明
          時 間:20-09-14 09:53:36  來 源:

           一、單位基本概況

          (一)主要職能職責

           天水市逸夫實驗中學是由香港愛國人士邵逸夫先生捐資,天水市政府投資于1994年8月建成的一所全日制初級中學,隸屬天水市教育局。學校占地面積14431.2平方米,建筑面積21806平方米,F有44個教學班,2600多名學生。

          (二)機構設置情況

           天水市逸夫實驗中學是天水市教育局直屬的財政補助事業單位,編制210人,在職實有178人,退休30人,經費來源主要是財政補助收入。學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處、教研室、信息中心、心理健康指導中心等職能部門。辦公室是校黨委和行政的綜合辦事機構,綜合、協調、督辦黨政各方面工作;教務處是學校負責教學管理的重要職能部門,負責學校教育教學活動的組織、調度、監督、檢查,負責全校的教學改革及教學常規管理;政教處是學校對學生進行思想政治教育和管理的職能部門,主要負責貫徹《中學德育大綱》和《中學生日常行為規范》,協助分管校長制定德育工作計劃,檢查總結全校德育工作;

          二、天水市逸夫實驗中學2019年度部門決算情況說明

          (一)收入決算情況

          2019年度,收入總計為4108.16萬元,較2018年度決算數據減少1674.69萬元,下降28.9%。其中:

          1.財政撥款收入4108.16萬元,為公共財政撥款資金,占收入總計的100%。較2018 年度決算數減少1674.69萬元,下降28.9%,主要是基建資金減少的原因。

          2.上級補助收入0萬元,較2018 年度決算數增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。

          3.事業收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2018 年度決算數增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%,主要是本單位根據工作需要開展的專業業務活動及輔助活動所取得的收入有所增加。

          4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入,主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2018 年度決算數增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。

          5.用事業基金彌補收支差額0萬元,為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。較2018年度決算增加(或減少)0萬元,增長(或下降)0%。

          6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2018年度決算減少122.89萬元,下降100%,主要是工程質保金減少的原因。

          (二)支出決算情況

          2019年度,天水市逸夫實驗中學支出為4231.06萬元,較2018年度決算數據減少1523.37萬元,下降26.5%。其中:

          基本支出2947.84萬元,占69.67%,較2018 年度決算數增加233.34萬元,增長8.6%,主要是教師人數增加,職工工資正常晉升,科學發展觀人均2萬的原因。

          項目支出1283.21萬元,占30.33%,較2018 年度決算數減少1756.73萬元,下降57.7%,主要是基建工程竣工,工程款減少的原因。

          (三)財政撥款收入決算情況。

          2019年度天水市逸夫實驗中學財政撥款收入總計4108.16萬元,與上年相比減少1674.69萬元,下降28.9%。其中:一般公共預算財政撥款收入4108.16萬元,與上年相比減少1674.69萬元,下降28.9%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

          2019年度,天水市逸夫實驗中學一般公共預算財政撥款支出總計4231.06萬元,與上年相比減少1523.37萬元,下降26.5%;完成年初預算156%,決算數大于預算數的主要原因:2019年新建教學樓超預算1160.32萬元;單位新增14人,退休1人,離職1人,職工工資正常晉升,目標責任獎人均2萬元。

          其中:

          1.一般公共服務支出0萬元,占0%,完成年初預算0%,

          2.公共安全支出0萬元,占0%,完成年初預算0%,

          3.教育支出3534.32萬元,占83.5%,主要用于人員及日常公用經費、單位基本建設。完成年初預算160%,決算數大于預算數的主要原因是2019年新建教學樓超預算1160.32萬元;單位新增14人,退休1人,離職1人,職工工資正常晉升及目標責任獎人均2萬元,及年底追加80萬元維修費。

          4社會保障和就業支出34.73萬元,占0.82%,主要用于退休人員工資、福利費及撫恤金。

          衛生健康支出660萬元,占15.5%,主要用于9.18演練事故中受傷學生治療費。完成年初預算數132%,決算數大于預算數的主要原因是受傷學生治療費增加,后財政追加160萬元。

          6.城鄉社區支出2萬元,占0.18%,主要用于黨支部標準化建設,為財政局追加資金。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

          天水市逸夫實驗中學2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出4231.06萬元,

          1.人員經費2502.7萬元,較上年增加127萬元,主要是新增人員經費增加,工資調標、目標責任獎增加的原因原因。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

          2.日常公用經費445.07萬元,較上年增加106.37萬元,主要是維修(護)費增加80萬、培訓費增加12萬等原因。

          公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

          五、2019“三公”經費支出決算說明

          2019三公經費預算0萬元,決算0萬元,完成年初預算0%。

          1.因公出國(境)經費支出情況

          2019年我單位因公出國(境)費用0萬元。較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

          因公出國(境)組團情況:本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組織0個,共有0人;參加其他單位組織的出國(境)團組0個,增加0萬元。

          2.公務用車購置和運行費支出情況

          我單位無公務用車。

          3.公務接待費用支出情況

          2019年本單位公務接待費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

          六、機關運行經費支出情況

          本單位2019年度機關運行經費支出0萬元,比 2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

          七、政府采購支出情況

          本單位2019年度政府采購支出總額130.38萬元,其中:政府采購貨物支出31.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出99.29萬元。

          八、國有資產占用情況

          截至2019年1231日,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備4臺(套)。

          九、預算績效情況

          2019年無預算績效

          、相關專業名詞解釋 

          1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

          2.事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

          3.經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          4.其他收入:指預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。

          5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

          6.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

          7.一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。

          8.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。

          9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          10.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          12.經營支出:指事業單位在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

          13.“三公經費財政撥款支出:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          15.工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          16.商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位

          購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

          17.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          18.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          http://www.hbrsjxpj.com/Files/2019年天水市逸夫實驗中學項目支出績效報告.rar

          撰稿:財務室

          編輯:范海波

           

           

           

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