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          天水市逸夫實驗中學2018年度部門決算公開說明
          時 間:19-09-30 10:02:54  來 源:

           一、單位基本概況

          (一)主要職能職責

                義務教育階段,開展初中三個年級的教育工作

          (二)機構設置情況(部門決算單位構成)

                 天水市逸夫實驗中學是天水市教育局直屬的財政補助事業單位,編制185人,在職實有166人,退休29人,經費來源主要是財政補助收入。學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處四個只能部門。

          二、天水市逸夫實驗中學2018年度部門決算情況說明

          (一)收入決算情況

          2018年度,收入總計為5782.85萬元,較2017年度決算數據增加3305.88萬元,增長133.46%。其中:

          1.財政撥款收入5782.85萬元,為公共財政撥款資金,占收入總計的100%。較2017 年度決算數增加3305.88萬元,增長133.46%,主要是2017年年初結轉資金2997.07萬元,2018年下撥善后資金增加的原因。

          2.上級補助收入0萬元

          3.事業收入0萬元

          4.其他收入0萬元

          5.用事業基金彌補收支差額0萬元

          6.年末結轉和結余122.89萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。較2017年度決算增加28.41萬元,增長30.07%,主要是工程質保金。

          (二)支出決算情況

          2018年度,天水市逸夫實驗中學支出為5754.43萬元,2017年度決算數據增加376.35萬元,增長6.98%。其中:

          基本支出2714.5萬元,占47.17%,較2017 年度決算數增加254.91萬元,增長10.36%,主要是善后資金增加 、教師人數增加,職工工資正常晉升,科學發展觀人均2萬。

          項目支出3039.94萬元,占52.83%,較2017 年度決算數增加121.44萬元,增長4.16%,主要是新建教學樓工程款。

          (三)財政撥款收入決算情況。

          2018年度,天水市逸夫實驗中學財政撥款收入總計5782.85萬元,與上年相比增加3305.88萬元,增長133.46%。其中:一般公共預算財政撥款收入5782.85萬元,與上年相比增加3305.88萬元,增長133.46%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

          2018年度,天水市逸夫實驗中學一般公共預算財政撥款支出總計5754.43萬元,與上年相比增加376.35萬元,增長7%;完成年初預算187.27%,決算數大于預算數的主要原因是用于學校維修支出。其中:

          1.教育支出5048.53萬元,占87.73%,主要用于人員及日常公用經費、完成年初預算195.43%,決算數大于預算數的主要原因是新增人員經費增加、工資調標、目標責任獎及學校維修支出。

          2.社會保障和就業支出63.48萬元,占1.1%,主要用于退休人員工資、福利費及撫恤金,完成年初預算42.15%,決算數大于預算數的主要原因是20185月份退休人員工資轉入社保。

          3.醫療衛生與計劃生育支出642.42萬元,占11.17%,主要用于善后學生治療費。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

          天水市逸夫實驗中學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2714.5萬元,其中:

           1.人員經費2375.79萬元,較上年增加391萬元,主要是新增人員經費增加,工資調標、目標責任獎增加的原因。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

          2.日常公用經費338.71萬元,較上年減少136.08萬元,主要是維修費減少的原因。

          公用經費用途主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

          五、2018三公經費支出決算說明

          2018年無“三公”經費支出

          1.因公出國(境)經費支出情況

          2018年無因公出國(境)經費

          2.公務用車購置和運行費支出情況

          2018年無公務用車購置和運行費支出

          3.公務接待費用支出情況

          2018年無公務接待費用支出

          六、機關運行經費支出情況

          2018年無機關運行經費支出

          七、政府采購支出情況

          本單位2018年度政府采購支出總額207.7萬元,其中:政府采購貨物支出207.7萬元

          八、國有資產占用情況

          單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),無單價100萬元以上的專用設備。

          九、預算績效情況

          根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金1048.07萬元,占一般公共預算項目支出總額的34.48%。共組織對市逸夫中學綜合教學樓項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出1048.07萬元。其中,對市逸夫中學綜合教學樓項目進行了單位評價組開展績效評價。

          根據年初設定的績效目標,市逸夫中學綜合教學樓項目自評得分為95分。項目全年預算數為1137.83萬元,執行數為1048.07萬元,完成預算的92.11%。主要產出和效果:一是增強學校的容納學生能力,提高學生入學率;二是改善學校教學設施,提高教學能力。發現的主要問題及原因:一是項目決策中的預算編制準確性及項目管理中的項目預算執行率未達到100%。其原因是項目建設的自身特點具有建設周期較長,經過發布、申請受理、項目初審、項目評估等階段后,資金才能到達項目承擔單位啟動實施。二是項目資料不夠完善,影響工作進度?冃繕斯芾淼馁Y料收集難度較大,使之在進行項目管理中不夠規范、不夠系統。

          下一步改進措施:一是加大項目負責人培訓力度,通過制度學習,強化對項目經費的審查與控制意識,提高預算編制的準確性、科學性、合理性,提高資金使用效率。二是不斷完善并精細化項目管理,進一步完善任務、目標和考核管理制度。

          市逸夫實驗中學綜合教學樓項目績效自評綜述:通過對天水市逸夫實驗中學綜合教學樓項目績效目標完成情況和績效實現情況進行綜合評價,鑒于工程已建設、驗收完畢,并已投入正常使用中,使用效果較好,現階段評價等級為“有效”。

          評價為“有效”,主要基于以下幾方面的分析:

          1)項目管理主體責任明確,施工單位采取公開招標確定,制度健全,財務管理、資金安排程序及標準均有依據。

          2)從成本性看,節支增效的改進措施主要有,控制工程成本不超預算,付款有嚴格的財務審批程序;基礎設施資料、裝修和設備設施安裝工程規范,質量符合設計要求,達到標準的質量管理水平。

          3)目前該工程已竣工投入使用,為學生、教師提供了良好的學習環境和工作環境。

          十、相關專業名詞解釋

          1.財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

          2.上年結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

          3.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

          4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          6.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          7.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

          8.對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          9.其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):購置固定資產以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

           http://www.hbrsjxpj.com/Files/2018年天水市逸夫實驗中學決算公開表.xls

           撰稿:財務室

           編輯:范海波

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